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Legenda
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A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe também recursos oriundos de participação em editais de empresas públicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
06/01/2017 CH 001056 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
06/01/2017 CH 001057 R$ 2.153,76 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
06/01/2017 CH 001058 R$ 1.100,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
06/01/2017 CH 001059 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
06/01/2017 CH 001061 R$ 673,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID.
06/01/2017 CH 001062 R$ 1.099,10 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
06/01/2017 CH 001063 R$ 2.199,52 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – INTERNET/CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA – CAIXA PEQUENO.
06/01/2017 CH 001065 R$ 4.472,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL   –   LANCHE DOS ADOLESCENTES   –   VALE SARAIVA – INTERNET/CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM.
06/01/2017 CH 001066 R$ 4.038,79 LOCAWEB – COMBUSTÍVEL   –   IPVA DO ÔNIBUS / UNIDADE MÓVEL  –  TELEFONE COORPORATIVO  –  ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM  –   SEGURO DO CARRO DA PASTORAL  –  REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – ATACADÃO PAPELEX  – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL  – REPARO DO ÔNIBUS/PASSAPORTE CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
10/01/2017 CH 001064 R$ 1.370,28 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
17/01/2017 CH 001060 R$ 2.670,06 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
30/01/2017 CH 001070 R$ 2.208,07 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
CH 001071 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
30/01/2017 CH 001076 R$ 1.099,10 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
30/01/2017 CH 001077 R$ 2.212,69 ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
30/01/2017 CH 001079 R$ 4.415,00 INTERNET  –  SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL  –  LANCHE DOS ADOLESCENTES  –  CESTA BÁSICA PARA ADOLESCENTE DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
30/01/2017 CH 001080 R$ 4.190,41 LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – REUNIÃO DE AGENTES DA PASTORAL – TELEFONE COORPORATIVO – BMP CARD LTDA. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA/PID – IPVA DO CARRO DA PASTORAL – PLACAS DE HOMENAGEM AOS ADOLESCENTES DO CIAMPA – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS/PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
31/01/2017 CH 001072 R$ 1.100,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
31/01/2017 CH 001074 R$ 2.309,06 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
R$ 2.432,43 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 5,10 TARIFA BANCÁRIA.
R$ 12,00 TARIFA DE TRANSFERÊNCIA.
TOTAL
R$ 43.046,75
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/02/2017 CH 001068 R$ 34.977,09 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – NOVEMBRO/2016.
01/02/2017 CH 001069 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/02/2017 CH 001073 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
03/02/2017 CH 001067 R$ 2.667,40 CORREIOS.
07/02/2017 CH 001075 R$ 1.148,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – REUNIÃO DOS EDUCADORES / PID – CAIXA PEQUENO.
07/02/2017 CH 001082 R$ 3.693,48 RECARGA E VALE TRANSPORTE PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS.
17/02/2017 CH 001081 R$ 2.183,06 CORREIOS.
24/02/2017 CH 001065 R$ 1.814,20 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
24/02/2017 CH 001084 R$ 2.208,07 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
R$ 2.255,04 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 14,00 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 54.246,72
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
06/03/2017 CH 001085 R$ 1.100,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
06/03/2017 CH 001087 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
06/03/2017 CH 001091 R$ 1.119,40 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
07/03/2017 CH 001078 R$ 1.401,39 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
07/03/2017 CH 001089 R$ 488,98 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
07/03/2017 CH 001090 R$ 1.352,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES / PID – CAIXA PEQUENO.
07/03/2017 CH 001092 R$ 2.107,30 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
10/03/2017 CH 001094 R$ 4.859,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
10/03/2017 CH 001088 R$ 2.514,90 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
14/03/2017 CH 001086 R$ 3.732,86 LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE COORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – REUNIÃO UNIDADE MILITAR / CEFAN – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL –DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
17/03/2017 CH 001093 R$ 1.633,08 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
24/03/2017 CH 001096 R$ 34.821,04 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – DEZEMBRO/2016.
24/03/2017 CH 001097 R$ 617,50 INAUGURAÇÃO QUADRA DE CAMPINHO – COLETES PARA O TIME DE FUTEBOL.
24/03/2017 CH 001098 R$ 1.450,00 CHEQUE DEPOSITADO NA CONTA DO PRÓPRIO FAVORECIDO.
27/03/2017 CH 001095 R$ 2.335,18 CORREIOS.
29/03/2017 CH 001101 R$ 2.500,00 ANDRÉ VIEGAS ELKIND / MEDITAÇÃO.
30/03/2017 CH 001100 R$ 1.708,00 VALE TRANSPORTE / ASSISTENTES RELIGIOSOS.
30/03/2017 CH 001102 R$ 1.817,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2016.
30/03/2017 CH 001103 R$ 2.800,00 DIAGRAMAÇÃO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016.
30/03/2017 CH 001106 R$ 2.341,03 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
30/03/2017 CH 001107 R$ 2.222,60 DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TROCA DE PNEU DO VEÍCULO INSTITUCIONAL – CAIXA PEQUENO.
30/03/2017 CH 001110 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
30/03/2017 CH 001111 R$ 5.084,80 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2016 – IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS – CAIXA PEQUENO.
30/03/2017 CH 001116 R$ 5.801,00 ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES DA PASTORAL – SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
R$ 2.529,63 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 12,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA VALOR.
R$ 7,15 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 90.355,84
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
03/04/2017 CH 001104 R$ 1.346,83 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
03/04/2017 CH 001105 R$ 2.250,00 COMBUSTÍVEL – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DA PASTORAL.
03/04/2017 CH 001114 R$ 1.956,29 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/CAMPINHO.
03/04/2017 CH 001008 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
05/04/2017 CH 001109 R$ 1.214,98 LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE COORPORATIVO.
10/04/2017 CH 001112 R$ 1.843,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID  –  REUNIÃO DOS EDUCADORES / PID  –  COMPRA DE SSL  – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DA PASTORAL  –  CAIXA PEQUENO.
10/04/2017 CH 001113 R$ 1.119,40 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
10/04/2017 CH 001115 R$ 1.633,08 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
17/04/2017 CH 001117 R$ 3.634,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2016.
17/04/2017 CH 001119 R$ 33.190,73 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JANEIRO/2017.
17/04/2017 CH 001120 R$ 2.298,35 ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – VALE TRANSPORTE / CAMPINHO – SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – ASSEMBLÉIA DIOCESANA – INTERNET/CAMPINHO.
17/04/2017 CH 001121 R$ 1.450,00 HAMILTEC ELETRO ELETRÔNICA – SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
20/04/2017 CH 001118 R$ 2.836,80 CORREIOS.
26/04/2017 CH 001122 R$ 2.520,00 RETIRO ESPIRITUAL.
26/04/2017 CH 001123 R$ 700,00 REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – CAIXA PEQUENO.
R$ 3.234,33 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 36,40 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 62.564,19
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
02/05/2017 CH 001099 R$ 4.709,66 VALE TRANSPORTE – VISTORIA DO CARRO – RETIRO ESPIRITUAL NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001124 R$ 1.346,83 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
02/05/2017 CH 001125 R$ 2.250,00 LOCAWEB   –   ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA   –   REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL   –   REUNIÃO DE LIDERANÇA / CEFAN  –  ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO DO CONSELHO – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001126 R$ 2.353,95 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/05/2017 CH 001127 R$ 1.000,00 COMBUSTÍVEL – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001129 R$ 2.371,63 PALESTRA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL E EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001130 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
02/05/2017 CH 001132 R$ 1.695,53 MUNDIPAGG – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – REUNIÃO COM EDUCADORES DO PID – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001133 R$ 1.239,75 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
02/05/2017 CH 001134 R$ 2.018,35 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
02/05/2017 CH 001136 R$ 2.827,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
02/05/2017 CH 001137 R$ 10.000,00 DOAÇÃO PARA AS OBRAS DO CENTRO DA PASTORAL NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA.
02/05/2017 CH 001128 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/05/2017 CH 001131 R$ 4.889,60 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
18/05/2017 CH 001135 R$ 1.633,08 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA.
18/05/2017 CH 001139 R$ 43.163,82 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – FEVEREIRO/2017.
18/05/2017 CH 001140 R$ 7.367,73 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PROJETO PASSAPORTE CIDADANIA – JANEIRO/2017.
18/05/2017 CH 001141 R$ 4.637,28 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PROJETO PASSAPORTE CIDADANIA – DEZEMBRO/2016.
18/05/2017 CH 001142 R$ 1.110,00 PALESTRA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – PLACA DE HONEMAGEM A REINAUGURAÇÃO DO PÓLO DA VILA DO JOÃO / PID – CAIXA PEQUENO.
19/05/2017 CH 001138 R$ 1.893,03 CORREIOS.
30/05/2017 CH 001144 R$ 34.663,40 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MARÇO/2017.
31/05/2017 CH 001146 R$ 2.353,95 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
R$ 2.215,66 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 11,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$139.051,45
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/06/2017 CH 001145 R$ 1.346,83 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
01/06/2017 CH 001148 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/06/2017 CH 001150 R$ 4.724,68 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAPAGAMENTOS S/A – LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – OFF GRÁFICA – COMBUSTÍVEL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
01/06/2017 CH 001151 R$ 1.505,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – REUNIÃO COM EDUCADORES DO PID – CAIXA PEQUENO.
01/06/2017 CH 001152 R$ 2.189,16 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA.
01/06/2017 CH 001154 R$ 5.709,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
01/06/2017 CH 001143 R$ 2.500,00 ANDRÉ VIEGAS ELKIND / MEDITAÇÃO.
01/06/2017 CH 001147 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/06/2017 CH 001149 R$ 5.101,78 IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
21/06/2017 CH 001155 R$ 1.218,00 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
29/06/2017 CH 001158 R$ 1.459,16 ASSEMBLEIA DIOCESANA – FORMATURA DOS JOVENS APRENDIZES – ABERTURA DO NOVO LOCAL DO ÔNIBUS PASSAPORTE CIDADANIA – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
29/06/2017 CH 001161 R$ 2.376,87 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
R$ 2.206,44 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 52,60 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$33.689,52
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2017
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
03/07/2017 CH 001156 R$ 7.983,46 DATALEVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – RICARDO CAMPOS MENDONÇA  – CORREIOS.
03/07/2017 CH 001157 R$ 33.477,03 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – ABRIL/2017.
03/07/2017 CH 001159 R$ 1.286,38 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
03/07/2017 CH 001160 R$ 3.561,11 LOCAWEB  –  COMBUSTÍVEL  –  TELEFONE COORPORATIVO  – FESTA JUNINA NA UNIDADE MILITAR – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE EDUCADORES E EQUIPE TÉCNICA DO PASSAPORTE DA CIDADANIA  –  DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES CAMPINHO  –  REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REUNIÃO COM OS PAIS/CAMPINHO – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM  PROFISSIONAL   –  REUNIÃO COM OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – REUNIÃO DE LIDERANÇA/CEFAN – DESPESAS COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS/CEFAN  – CAIXA PEQUENO.
03/07/2017 CH 001162 R$ 1.300,00 PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
03/07/2017 CH 001163 R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
03/07/2017 CH 001164 R$ 2.701,36 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS.
03/07/2017 CH 001165 R$ 1.480,00 REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – COMPRA DE PERIFÉRICO PARA PROJETO PID – CAIXA PEQUENO.
04/07/2017 CH 001169 R$ 5.709,00 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES  – INTERNET/CAMPINHO  – REUNIÃO COM OS PAIS DO CURSO DE APRENDIZAGEM  PROFISSIONAL – ALIMENTAÇÃO  EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
04/07/2017 CH 001153
E
CH 001168
R$ 3.266,16 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA –  CAIXA PEQUENO.
04/07/2017 CH 001167 R$ 2.228,72 REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO  –  ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO  –  DESPESAS COM ÁGUA, LUZ E TELEFONE/CAMPINHO.
10/07/2017 CH 001166 R$ 1.272,72 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO.
12/07/2017 CH 001173 R$ 26.739,72 REEMBOLSO MITRA  –  FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL  – MAIO/2017.
14/07/2017 CH 001170 R$ 2.491,44 CORREIOS.
26/07/2017 CH 001172 R$ 1.100,00 PALESTRA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL.
28/07/2017 CH 001186 R$ 5.007,66 SUPORTE TÉCNICO / PASSAPORTE CIDADANIA   –   PALESTRA DRª REGINA PARA AS AGENTES DE PASTORAL  –  DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL   –   DESPESAS COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS  –  CURSO PARA AS LIDERANÇAS   –   DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – REFORMA NOVO POLO QUITUNGO/PID – DESPESA COM ÁGUA/CAMPINHO – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – TROCA DO ELEVADOR  DO VIDRO DO CARRO – COMPLEMENTO DA PALESTRA DRª REGINA COM AS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO.
31/07/2017 CH 001175 R$ 2.419,99 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
31/07/2017 CH 001184 R$ 16.646,81 BPM CARD.
R$ 3.231,25 TARIFA DE COBRANÇA.
R$ 8,00 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$123.910,81

Prestação de conta dos anos anteriores