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Prestação de Contas – 2015

Legenda
Legenda

A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
15/01/2015
CH 000686
R$ 448,95
REEMBOLSO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR.
15/01/2015
CH 000687

R$ 130,00

VISTORIA DO ONIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
15/01/2015
CH 000688

R$ 3.663,84

MALA DIRETA DA CAMPANHA DOS BENFEITORES.
15/01/2015
CH 000689

R$ 61,48

HOSPEDAGEM DO SITE DA PASTORAL DO MENOR.
CH 000690

R$ 0,00

CANCELADO.
15/01/2015
CH 000691

R$ 3.000,00

GRAMA SINTÉTICA DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
05/02/2015
CH 000692
R$ 1.143,08
CORREIOS.
05/02/2015
CH 000693

R$ 2.350,00

MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
05/02/2015
CH 000694

R$ 1.931,11

PLANO DE SAÚDE.
05/02/2015
CH 000695

R$ 2.000,00

DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
05/02/2015
CH 000696

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES
05/02/2015
CH 000697

R$ 6.100,00

SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
05/02/2015
CH 000698

R$ 2.950,08

DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
05/02/2015
CH 000699

R$ 5.020,82

CAIXA PEQUENA.
05/02/2015
CH000700

R$ 925,50

CABOS ELETRICOS PARA O ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
05/03/2015
CH 000701
R$ 1.911,37
PLANO DE SAÚDE.
05/03/2015
CH 000702

R$ 2.000,00

DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
05/03/2015
CH 000703

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
05/03/2015
CH 000704

R$ 3.054,72

DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
05/03/2015
CH 000705

R$ 3.870,00

SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
05/03/2015
CH 000706

R$ 4.870,04

CAIXA PEQUENA.
05/03/2015
CH 000707

R$ 822,46

CORREIOS MITRA.
05/03/2015
CH 000708

R$ 500,00

VIAGEM TÉCNICA À BRASILIA.
05/03/2015
CH 000709

R$ 3.416,00

COMPUTADOR PARA REDE SOCIAL.
05/03/2015-
CH 000710

R$ 1.218,00

SEGURO DOS ADOLESCENTES.
05/03/2015
CH 000711

R$ 2.063,42

PLANO DE SAÚDE.
05/03/2015
CH 000712

R$ 2.000,00

DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
05/03/2015
CH 000713

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
05/03/2015
CH 000714

R$ 3.705,17

DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
05/03/2015
CH 000715

R$ 5.310,00

SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
05/03/2015
CH 000716

R$ 4.522,28

CAIXA PEQUENA.
05/03/2015
CH 000717

R$ 862,55

REEMBOLSO MITRA.
05/03/2015
CH 000718

R$ 0,00

CANCELADO
05/03/2015
CH 000719

R$ 1.198,86

MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
05/03/2015
CH 000720

R$ 4.200,00

MALA DIRETA DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
05/03/2015
CH 000721

R$ 942,50

MANUSEIO DAS CARTAS DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
05/03/2015
CH 000722

R$ 1.080,00

MANUSEIO DAS CARTAS DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
05/03/2015
CH 000723

R$ 2.389,00

PÓS GRADUAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.
05/03/2015
CH 000724

R$ 3.750,00

REPOSIÇÃO DOS COMPUTADORES DO PID.
05/03/2015
CH 000725

R$ 1.225,29

CORREIOS.
05/03/2015
CH 000726

R$ 2.599,98

MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
05/03/2015
CH 000727

R$ 7.000,00

500 CAMISAS PARA O PROJETO JOVEM APRENDIZ.
05/03/2015
CH 000728

R$ 60,00

MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
01/04/2015
CH 000729
R$ 2.063,42
PLANO DE SAÚDE.
01/04/2015
CH 000730

R$ 2.000,00

DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
01/04/2015
CH 000731

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/04/2015
CH 000732

R$ 3.264,61

DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
01/04/2015
CH 000733

R$ 5.310,00

SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
01/04/2015
CH 000734

R$ 4.474,45

CAIXA PEQUENA.
01/04/2015
CH 000735

R$ 0,00

CANCELADO.
01/04/2015
CH 000736

R$ 1.775,46

CORREIOS MITRA.
01/04/2015
CH 000737

R$ 2.800,00

DIAGRAMADOR DO RELATÓRIO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA PASTORAL EM 2014.
01/04/2015
CH 000738

R$ 2.403,00

CONSERTO DO ÔNIBUS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
01/04/2015
CH 000739

R$ 8.400,00

IMPRESSÃO DO RELATÓRIO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA PASTORAL EM 2014.
01/04/2015
CH 000740

R$ 1.249,50

MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/04/2015
CH 000741

R$ 500,00

MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/04/2015
CH 000742

R$ 2.203,31

PÓS GRADUAÇÃO.
01/04/2015
CH 000743

R$ 3.681,46

DESPESAS DA COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE.
01/04/2015
CH 000744

R$ 2.800,00

COMPRA E COLOCAÇÃO DO TOLDO NO CENTRO SOCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
01/05/2015
CH 000745
R$ 60,00
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/05/2015
CH 000746

R$ 6.939,84

CORREIOS MALA DIRETA.
01/05/2015
CH 000747

R$ 500,00

MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/05/2015
CH 000748

R$ 2.063,42

PLANO DE SAÚDE.
01/05/2015
CH 000749

R$ 2.262,31

PÓS GRADUAÇÃO.
01/05/2015
CH 000750

R$ 2.000,00

DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
01/05/2015
CH 000751

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/05/2015
CH 000752

R$ 3.576,23

DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
01/05/2015
CH 000753

R$ 4.420,00

SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
01/05/2015
CH 000754

R$ 4.420,12

CAIXA PEQUENA.
01/05/2015
CH 000755

R$ 0,00

CANCELADO.
01/05/2015
CH 000756

R$ 1.800,00

FUNERAL DO ADOLESCENTE ATENDIDO PELO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
01/05/2015
CH 000757

R$ 1.750,00

ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR.
01/05/2015
CH 000758

R$ 407,10

BRINDES PARA JORNAL O GLOBO.
01/05/2015
CH 000759

R$ 1.001,86

CORREIOS – REEMBOLSO MITRA.
01/05/2015
CH 000760

R$ 12.437,63

REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
01/05/2015
CH 000761

R$ 1.500,00

1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NO PROGRAMA PASSAPORTE DA CIDADANIA.
01/05/2015
CH 000762

R$ 13.445,94

MALA DIRETA PARA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/05/2015
CH 000763

R$ 1.992,60

MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/05/2015
CH 000764

R$ 10.000,00

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PASTORAL E CATEQUESE DA PARÓQUIA SANTO ANTONIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA EM CAXAMBI.
01/05/2015
CH 000765

R$ 2.200,00

RETIRO ESPIRITUAL.
01/05/2015
CH 000766

R$ 1.005,00

ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – BUSCANDO SABER.
01/05/2015
CH 000767

R$ 130,00

VISTORIA DO CARRO
01/05/2015
CH 000768

R$ 1.181,25

MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
01/06/2015
CH 000770
R$ 560,00
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/06/2015
CH 000771

R$ 1.611,37

DESPESAS DA COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE.
01/06/2015
CH 000772

R$ 8.161,00

SALÁRIO DE PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
01/06/2015
CH 000773

R$ 2.000,00

DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
01/06/2015
CH 000774

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/06/2015
CH 000775

R$ 3.075,75

DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
01/06/2015
CH 000776

R$ 5.330,00

SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
01/06/2015
CH 000777

R$ 2.063,42

PLANO DE SAÚDE.
01/06/2015
CH 000778

R$ 2.263,71

PÓS GRADUAÇÃO.
01/06/2015
CH 000779

R$ 4.643,42

CAIXA PEQUENA.
01/06/2015
CH 000780

R$ 0,00

CANCELADO.
01/06/2015
CH 000781

R$ 2.443,45

CORREIOS MITRA.
01/06/2015
CH 000782

R$ 1.000,00

2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NO PROGRAMA PASSAPORTE DA CIDADANIA.
01/06/2015
CH 000783

R$ 6.000,00

CONSULTORIA DA LEI ROUANET COM A EMPRESA COLIBRI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME.
01/06/2015
CH 000784

R$ 2.350,00

REFORMA DA SALA DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL NA PARÓQUIA DO COMPLEXO DA MARÉ.
01/06/2015
CH 000785

R$ 2.784,05

REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
01/07/2015
CH 000786
R$ 2.000,00
DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
01/07/2015
CH 000787

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/07/2015
CH 000788

R$ 2.063,42

PLANO DE SAÚDE.
01/07/2015
CH 000789

R$ 3.075,75

DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
01/07/2015
CH 000790

R$ 1.845,00

ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR.
01/07/2015
CH 000791

R$ 2.263,71

PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/07/2015
CH 000792

R$ 3.843,42

CAIXA PEQUENA.
01/07/2015
CH 000793

R$ 5.330,00

SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
01/07/2015
CH 000794

R$ 13.553,98

SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
01/07/2015
CH 000795

R$ 1.000,00

3ª E ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NO PROGRAMA PASSAPORTE DA CIDADANIA.
01/07/2015
CH 000796

R$ 13.371,28

REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
01/07/2015
CH 000797

R$ 14.864,47

REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
01/07/2015
CH 000798

R$ 3.958,85

MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/07/2015
CH 000799

R$ 1.405,95

CORREIOS – MITRA.
01/07/2015
CH 000800

R$ 5.835,40

CONSERTO ÔNIBUS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
01/08/2015
CH 000801
R$ 500,00
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/08/2015
CH 000802

R$ 1.350,75

MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/08/2015
CH 000803

R$ 8.000,00

AQUISIÇÃO DE MALA DIRETA DA CAMPANHA BENFEITORES.
01/08/2015
CH 000804

R$ 2.063,42

PLANO DE SAÚDE.
01/08/2015
CH 000805

R$ 2.263,71

PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/08/2015
CH 000806

R$ 2.000,00

DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
01/08/2015
CH 000807

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/08/2015
CH 000808

R$ 2.895,75

DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
01/08/2015
CH 000809

R$ 7.200,00

SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
01/08/2015
CH 000810

R$ 6.250,72

CAIXA PEQUENA.
01/08/2015
CH 000811

R$ 60,00

HOSPEDAGEM DO SITE DA PASTORAL.
01/08/2015
CH 000812

R$ 15.163,59

REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
01/08/2015
CH 000813

R$ 1.718,60

ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR.
01/08/2015
CH 000814

R$ 500,00

MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/08/2015
CH 000815

R$ 1.471,61

CORREIOS – MITRA.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
08/09/2015
CH 000816
R$ 14.000,00
ESTORNO DE DOAÇÃO INDEVIDA
08/09/2015
CH 000817

R$ 1.428,00

MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
08/09/2015
CH 000818

R$ 0

CANCELADO
08/09/2015
CH 000819
R$ 2.123,87
PLANO DE SAÚDE.
08/09/2015
CH 000820
R$ 2.263,71
PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
08/09/2015
CH 000821

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMINUCAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES
08/09/2015
CH 000822

R$ 3.054,24

DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
08/09/2015
CH 000823
R$ 6.227,60
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
08/09/2015
CH 000824

R$ 4.746,51

CAIXA PEQUENA.
11/09/2015
CH 000825

R$ 13.731,28

REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL
11/09/2015
CH 000826
R$ 1.250,50
REEMBOLSO CORREIOS.
11/09/2015
CH 000827
R$ 16.930,05
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
11/09/2015
CH 000828
R$ 26.677,98
POSTAGEM DA MALA DIRETA DA PASTORAL DO MENOR.
11/09/2015
CH 000829
R$ 13.769,28
IMPRESSÃO DA MALA DIRETA DA PASTORAL DO MENOR.
11/09/2015
CH 000830
R$ 3.821,00
PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – ORÇAMENTO DE COMPUTADORES.
14/09/2015
CH 000831
R$ 800,00
TRAVE PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
21/09/2015
CH 000832
R$ 900,00
VIAGEM DA EQUIPE DA PASTORAL DO MENOR PARA SÃO PAULO – ENCONTRO DO REGIONAL SUDESTE.
22/09/2015
CH 000833
R$ 800,00
ALAMBRADO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/10/2015
CH 000834
R$ 560,00
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
01/10/2015
CH 000835
R$ 10.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PASTORAL E CATEQUESE DA PARÓQUIA SANTO ANTONIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA EM CAXAMBI.
01/10/2015
CH 000836
R$ 12.423,30
SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA
01/10/2015
CH 000837
R$ 6.319,00
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
01/10/2015
CH 000838

R$ 2.000,00

SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/10/2015
CH 000839
R$ 10.105,67
CAIXA PEQUENA.
01/10/2015
CH 000840
R$ 3.424,69
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
07/10/2015
CH 000841
R$ 1.747,05
MANUSEIO DA CAMPANHA BENFEITORES.
07/10/2015
CH 000842
R$ 1.130,43
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
03/11/2015
CH 000843
R$ 2.958,62
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/11/2015
CH 000844
R$ 3.014,17
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/11/2015
CH 000845
R$ 2.471,00
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/11/2015
CH 000846
R$ 500,00
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
03/11/2015
CH 000847
R$ 0
CANCELADO
03/11/2015
CH 000848
R$ 20.000,00
BRINDES PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 31 ANOS DA PASTORAL DO MENOR.
03/11/2015
CH 000849
R$ 6.600,00
CONFRATERNIZAÇÃO NAS 22 COMUNIDADES ATENDIDAS PELA PASTORAL DO MENOR.
03/11/2015
CH 000850
R$ 2.000,00
CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL DO MENOR.
03/11/2015
CH 000851
R$ 2.123,87
PLANO DE SAÚDE.
03/11/2015
CH 000852
R$ 2.263,71
PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
03/11/2015
CH 000853
R$ 2.000,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
03/11/2015
CH 000854
R$ 12.940,24
SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA
03/11/2015
CH 000855
R$ 7.399,00
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
03/11/2015
CH 000856
R$ 3.097,43
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/11/2015
CH 000857
R$ 4.784,72
CAIXA PEQUENA.
03/11/2015
CH 000858
R$ 7.120,00
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/11/2015
CH 000859
R$ 1.814,01
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/11/2015
CH 000860
R$ 0,00
CANCELADO
03/11/2015
CH 000861
R$ 1.293,75
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA
03/11/2015
CH 000862
R$ 1.106,07
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA.
03/11/2015
CH 000863
R$ 13.861,21
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
03/11/2015
CH 000864
R$ 1.884,20
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/11/2015
CH 000865
R$ 310,10
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/11/2015
CH 000866
R$ 500,00
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
03/11/2015
CH 000867
R$ 2.250,00
ALUGUEL DO ÔNIBUS PARA RETIRO ESPIRITUAL DAS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2015
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/12/2015
CH 000866
R$ 500,00
MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS.
02/12/2015
CH 000868
R$ 14.205,44
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
02/12/2015
CH 000869
R$ 2.721,40
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA.
02/12/2015
CH 000870
R$ 847,60
ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – BUSCANDO SABER.
02/12/2015
CH 000871
R$ 1.106,07
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA.
02/12/2015
CH 000872
R$ 2.123,87
PLANO DE SAÚDE.
02/12/2015
CH 000873
R$ 2.263,71
PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/12/2015
CH 000874
R$ 2.000,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES.
02/12/2015
CH 000875
R$ 23.426,56
SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
02/12/2015
CH 000876
R$ 5.359,00
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
02/12/2015
CH 000877
R$ 3.639,33
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
02/12/2015
CH 000878
R$ 4.842,21
CAIXA PEQUENA.
02/12/2015
CH 000879
R$ 15.697,95
CONSERTO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
02/12/2015
CH 000880
R$ 2.400,00
OBRA EMERGENCIAL DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
02/12/2015
CH 000881
R$ 950,18
ALIMENTAÇÃO DO RETIRO ESPIRITUAL DAS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2015
CH 000882
R$ 3.326,80
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA.
02/12/2015
CH 000883
R$ 4.650,10
BUFFET PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2015
CH 000884
R$ 1.050,00
DIAGRAMADOR DO CALENDÁRIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2015
CH 000885
R$ 10.440,00
BRINDES DA CAMPANHA DE BENFEITORES DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2015
CH 000886
R$ 0,00
CANCELADO.
02/12/2015
CH 000887
R$ 1.125,00
FOTOGRAFIAS PARA O RELATÓRIO ANUAL DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2015
CH 000888
R$ 13.650,00
ONIBUS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2015
CH 000889
R$ 2.000,00
LANCHE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2015
CH 000890
R$ 560,00
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
02/12/2015
CH 000891
R$ 1.837,32
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA.
02/12/2015
CH 000892
R$ 469,37
CESTA DE NATAL DA EQUIPE DO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
02/12/2015
CH 000893
R$ 2.181,52
CONFRATERNIZAÇAO DO CONSELHO DA PASTORAL DO MENOR.
09/12/2015
CH 000850
R$ 2.000,00
CAIXA PEQUENA.
TOTAL
R$ 125.373,43

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